201*年質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核實施報告

************有限責任公司

質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告

編制：審批：

二一三年三月二十五日

一審核目的

評價質(zhì)量管理體系運行的符合性、有效性，驗證公司的QEMS是否符合ISO9001:201*標準、體系文件以及相關(guān)法律法規(guī)要求，是否得到實施和保持。

二審核范圍

公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程涉及到的所有部門、場所和過程。三審核準則

ISO9001：201*；公司質(zhì)量管理體系文件；適用的法律、法規(guī)；合同。四審核日期

201*年3月23日～3月25日五審核組組長：組員：六審核概況

本次審核是在審核組長的帶領(lǐng)下，根據(jù)ISO9001：201*標準要求和公司質(zhì)量管理體系文件，開展了此次審核。

根據(jù)質(zhì)量手冊8.2.2條款《內(nèi)部審核控制程序》要求，編制了內(nèi)審計劃及實施計劃并按計劃進行了實施。

公司內(nèi)審組成員在各部門的配合下，按照審核計劃的安排，以客觀、獨立、系統(tǒng)的原則，采用面談、提問、現(xiàn)場查看、調(diào)閱文件資料等方式，對各部門所提交的文件資料進行了認真審核，對以前審核中發(fā)現(xiàn)的問題項的糾正措施實施情況進行跟蹤驗證，對201*年管理評審提出的問題落實情況進行了檢查，對未來運行過程中可能會出現(xiàn)的問題也提出預防建議。

七審核結(jié)果

本次審核未發(fā)現(xiàn)不符合項，發(fā)現(xiàn)的問題項存在以下方面：

1.有些部門對標準和體系文件的學習還不夠到位，理解不夠深刻，致使實際工作與體

系要求還存在一定差距；

2.記錄清單還存在缺項、漏項等現(xiàn)象，部分記錄表格的填寫不規(guī)范、不完整，影響可追溯性；

3.對“數(shù)據(jù)分析”等條款的過程控制尚有待加強，并須留下相應作證記錄；4.個別部門未制定符合本單位要求的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，部分單位對質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況提供不出相關(guān)記錄；

5.個別部門對在用的外來文件未及時更新，文件清單缺少法律法規(guī)部分；6.部分主要設備的檔案不完整，設備臺賬沒有及時更新；7.有些部門的各崗位職責需修訂完善；

整體上，公司按照IS09001：201*標準建立、實施的質(zhì)量管理體系能有效運行，具有防止不合格、滿足顧客要求與法律法規(guī)的能力。

八改進的建議

1.各部門領(lǐng)導要高度重視質(zhì)量管理工作，應進一步加大體系文件的宣貫及執(zhí)行力度，使實際工作能夠按標準程序進行；

2.全公司要加強各崗位人員的培訓，并對培訓實施情況和效果進行跟蹤驗證，以利于人力資源的優(yōu)化配置和持續(xù)改進；

3.體系運行以體系文件為依據(jù)，建議各部門對本部門員工要經(jīng)常宣講體系文件，使各項質(zhì)量活動都能按體系文件的要求去執(zhí)行，納入標準的軌道，保證體系運行的持續(xù)有效。各部門要把存在的問題擺出來，責任到人，限期完成；

4.質(zhì)量體系文件和記錄是體系運行的重要依據(jù)，各部門都要重視。建議各部門根據(jù)體系運行的要求，對所使用的記錄逐一整理，糾正原來不符合要求的格式，對所使用的文件按程序規(guī)定，進行登記歸檔，使文件和記錄趨于完善；

5.各部門應對本部門質(zhì)量體系運行情況進行自查，對本部門質(zhì)量目標實現(xiàn)情況進行監(jiān)督，將檢查結(jié)果作為工作業(yè)績的一項考核指標，加速目標實現(xiàn)的進程；

6.進一步建立和健全自我教育、自我評審、自我改進、自我完善的機制。內(nèi)部審核是抽樣的，不是所有不合格項都能被觀察到，各部門對已發(fā)現(xiàn)的問題項，要抓緊制定糾正措

施；

7.各部門與質(zhì)量體系有關(guān)的管理人員和操作人員，都要主動地學習相關(guān)的質(zhì)量體系文件內(nèi)容，找出目前工作與文件要求的差距，進行整改；

8.因此次審核是采取抽樣的方式進行的，具有局限性，存在一定的風險，審核組不一定發(fā)現(xiàn)了全部的問題，因此，希望各受審核部門不要就事論事，應舉一反三，對本部門存在的問題進行糾正，使公司質(zhì)量管理體系更加符合ISO9001：201*標準。

九主要成效

1.最高管理者帶動員工對滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性具有明確的認識，能履行其承諾，管理職責明確，重視并參與對質(zhì)量管理體系的建立、保持和推動持續(xù)改進活動；

2.制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標適合于公司的特點，體現(xiàn)了以顧客為關(guān)注焦點，并在公司內(nèi)得到溝通和理解，質(zhì)量目標具有可測量性；但部分部門質(zhì)量分解目標的測算方法需要明確；

3.公司能通過對產(chǎn)品、過程的監(jiān)視和測量，不合格品控制，內(nèi)審、糾正、預防措施等有系統(tǒng)的獲得與產(chǎn)品質(zhì)量有直接關(guān)系的信息，進行分析并用于持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。但各部門存在缺少獲得和利用有關(guān)信息的方法和沒有按規(guī)定的方法付諸實施而需要改進的現(xiàn)象。

4.內(nèi)審過程中發(fā)現(xiàn)的問題項對公司質(zhì)量管理體系的整體運行無大的影響，有關(guān)條款已經(jīng)和有關(guān)部門領(lǐng)導進行了溝通確認，審核組也提出了整改意見，供各部門參考。

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******************有限責任公司

管理評審報告

編制：審核：批準：

二一三年四月十六日

評審時間二一三年四月十六日評審地點

評審人員最高管理者、管理者代表以及公司質(zhì)量管理體系覆蓋的各部門負責人和有關(guān)人員（見會議簽到表）

主持人

評審目的按照GB/T19001-201*idtISO9001:201*標準的要求，對公司建立的質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性和充分性進行評審，查找質(zhì)量管理體系的重點薄弱環(huán)節(jié)，提出改進措施，以保證質(zhì)量管理體系能夠適應不斷變化的技術(shù)水平、社會要求、運行條件等要求，確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)、有效運行。

評審輸入

一管理者代表向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系運行情況、質(zhì)量方針適宜性和質(zhì)量目標完成情況；

二質(zhì)量管理部

1）質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核結(jié)果及預防、糾正措施實施狀況和驗證的報告；2）產(chǎn)品符合性報告；評審綜述

本次管理評審按照ISO9001：201*標準和公司管理評審計劃，與會人員就我公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性、內(nèi)審結(jié)果、顧客反饋、過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性、預防和糾正措施狀況，尤其是報告中提出的問題和改進建議，發(fā)表了意見，并展開了討論和評價，最后由總經(jīng)理******根據(jù)大家的評

價意見，做出了本次評審的決定和措施。

1.質(zhì)量方針適宜性及質(zhì)量目標完成情況

針對公司的目標，各職能部門還做了相應的目標分解，對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的各工序建立了明確的目標，并以過程中的統(tǒng)計數(shù)據(jù)按規(guī)定的計算方法進行計算及評價，公司制定的質(zhì)量目標以滿足客戶需求為宗旨，體現(xiàn)出產(chǎn)品要求所需的具體內(nèi)容，與公司的質(zhì)量方針保持一致。

評審認為：按ISO9001：201*版標準的要求，我公司的質(zhì)量方針、目標是符合公司的經(jīng)營理念和發(fā)展要求的，是根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有的資源配、人員技能、加工設備、技術(shù)水平及管理水平提出來的，經(jīng)運作考核，比較切合企業(yè)的現(xiàn)實情況，是符合公司發(fā)展需要及社會發(fā)展要求的。

2.質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核評價

公司于201*年3月23日開始，組織實施了質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，對公司的質(zhì)量管理體系進行了一次全面的了解和檢查，對發(fā)現(xiàn)的輕微問題項均進行了糾正和跟蹤驗證。從審核結(jié)果看，公司按照IS09001：201*標準建立的文件化的質(zhì)量管理體系符合標準要求，提高了公司的管理水平，保證了公司的正常運作及持續(xù)發(fā)展。

3.產(chǎn)品質(zhì)量情況

從201*年1月至201*年12月的產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，完成情況均高于目標值。評審認為：我公司產(chǎn)品質(zhì)量是控制在合理的范圍內(nèi)的，但需加強入庫管理和庫房管理，進行產(chǎn)品細分和市場細分，以滿足市場對不同產(chǎn)品的需求和不同顧客的期望。在供應商監(jiān)督審核方面還要加以努力，盡可能減少

不良的產(chǎn)生。

4.顧客滿意程度的測量和分析

為增進顧客的持續(xù)滿意，銷售公司發(fā)放了《顧客滿意程度調(diào)查表》，及時搜集了產(chǎn)品銷售過程中的顧客反饋信息，并對顧客投訴進行了妥善處理。

5.資源配的符合性及改進的建議

在體系運行過程中，各部門工作相互配合比較默契，所配的設備、人力資源等基本上能滿足公司今年方針目標的要求。但也有存在不足和需要改進的方面。

評審結(jié)論

通過評審，總經(jīng)理********強調(diào)，各個部門要形成協(xié)作聯(lián)動的工作機制，提高人員的工作質(zhì)量，要把質(zhì)量管理體系的運行同抓好產(chǎn)品質(zhì)量結(jié)合起來，不能流于形式，我們所做的一切都是為了控制好原材料質(zhì)量，確保給顧客提供優(yōu)質(zhì)的、符合合同要求的產(chǎn)品。

我公司的質(zhì)量管理體系運行以來，公司的管理水平有了很大的提高。在生產(chǎn)的各道工序都確定了明確的檢測標準及相關(guān)記錄，完善了產(chǎn)品的可追朔性，明確規(guī)定了各部門及各崗位的職責，使公司的職責權(quán)限分明，業(yè)務流程更加順暢。對全體員工進行了質(zhì)量管理體系方面的教育培訓，提高了全員的質(zhì)量意識，更使管理體系得到全體員工的理解和支持。許多客戶來我公司參觀考察，對我公司的整體狀況給予了較高的評價，增強了客戶對我公司的信任感，加強了合作關(guān)系。

通過對我公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核、最終產(chǎn)品檢驗、顧客反饋的解決情況的分析，經(jīng)過評審認為，我公司按ISO9001：201*質(zhì)量管理體系要求建

立的文件化管理體系已覆蓋了公司各質(zhì)量活動過程，且這些要求在各項活動中得到了開展，過程被有效地控制，質(zhì)量記錄充分地反映了質(zhì)量體系的運行情況，提供的產(chǎn)品滿足了顧客的需求，涉及的法律、法規(guī)、標準得到了有效的執(zhí)行。公司全體人員能以質(zhì)量方針為指導，秉承顧客是企業(yè)賴以生存根本條件，持續(xù)改進是企業(yè)永恒的主題，面對日趨激烈的競爭市場、原材料成本不斷增加、顧客要求持續(xù)提高、人力資源短缺等外部社會條件，公司通過降低成本、提高自身管理水平、控制物料損耗等辦法，為公司開拓廣闊的生存與發(fā)展空間，公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標在現(xiàn)階段合乎公司戰(zhàn)略目標，符合公司當前實際情況，也適應公司近期發(fā)展的需要，充分體現(xiàn)了顧客需求，是適宜、有效和充分的。

本次管理評審為持續(xù)改進我公司產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和提高，促進各部門提高工作質(zhì)量，以顧客為關(guān)注焦點，不斷滿足顧客要求，增強顧客滿意，起到了積極作用，同時為我公司迎接第三方審核奠定了基礎。

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