201*年質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核實(shí)施報(bào)告

************有限責(zé)任公司

質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告

編制：審批：

二一三年三月二十五日

一審核目的

評價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性、有效性，驗(yàn)證公司的QEMS是否符合ISO9001:201*標(biāo)準(zhǔn)、體系文件以及相關(guān)法律法規(guī)要求，是否得到實(shí)施和保持。

二審核范圍

公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程涉及到的所有部門、場所和過程。三審核準(zhǔn)則

ISO9001：201*；公司質(zhì)量管理體系文件；適用的法律、法規(guī)；合同。四審核日期

201*年3月23日～3月25日五審核組組長：組員：六審核概況

本次審核是在審核組長的帶領(lǐng)下，根據(jù)ISO9001：201*標(biāo)準(zhǔn)要求和公司質(zhì)量管理體系文件，開展了此次審核。

根據(jù)質(zhì)量手冊8.2.2條款《內(nèi)部審核控制程序》要求，編制了內(nèi)審計(jì)劃及實(shí)施計(jì)劃并按計(jì)劃進(jìn)行了實(shí)施。

公司內(nèi)審組成員在各部門的配合下，按照審核計(jì)劃的安排，以客觀、獨(dú)立、系統(tǒng)的原則，采用面談、提問、現(xiàn)場查看、調(diào)閱文件資料等方式，對各部門所提交的文件資料進(jìn)行了認(rèn)真審核，對以前審核中發(fā)現(xiàn)的問題項(xiàng)的糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，對201*年管理評審提出的問題落實(shí)情況進(jìn)行了檢查，對未來運(yùn)行過程中可能會(huì)出現(xiàn)的問題也提出預(yù)防建議。

七審核結(jié)果

本次審核未發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)的問題項(xiàng)存在以下方面：

1.有些部門對標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的學(xué)習(xí)還不夠到位，理解不夠深刻，致使實(shí)際工作與體

系要求還存在一定差距；

2.記錄清單還存在缺項(xiàng)、漏項(xiàng)等現(xiàn)象，部分記錄表格的填寫不規(guī)范、不完整，影響可追溯性；

3.對“數(shù)據(jù)分析”等條款的過程控制尚有待加強(qiáng)，并須留下相應(yīng)作證記錄；4.個(gè)別部門未制定符合本單位要求的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，部分單位對質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況提供不出相關(guān)記錄；

5.個(gè)別部門對在用的外來文件未及時(shí)更新，文件清單缺少法律法規(guī)部分；6.部分主要設(shè)備的檔案不完整，設(shè)備臺(tái)賬沒有及時(shí)更新；7.有些部門的各崗位職責(zé)需修訂完善；

整體上，公司按照IS09001：201*標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施的質(zhì)量管理體系能有效運(yùn)行，具有防止不合格、滿足顧客要求與法律法規(guī)的能力。

八改進(jìn)的建議

1.各部門領(lǐng)導(dǎo)要高度重視質(zhì)量管理工作，應(yīng)進(jìn)一步加大體系文件的宣貫及執(zhí)行力度，使實(shí)際工作能夠按標(biāo)準(zhǔn)程序進(jìn)行；

2.全公司要加強(qiáng)各崗位人員的培訓(xùn)，并對培訓(xùn)實(shí)施情況和效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，以利于人力資源的優(yōu)化配置和持續(xù)改進(jìn)；

3.體系運(yùn)行以體系文件為依據(jù)，建議各部門對本部門員工要經(jīng)常宣講體系文件，使各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)都能按體系文件的要求去執(zhí)行，納入標(biāo)準(zhǔn)的軌道，保證體系運(yùn)行的持續(xù)有效。各部門要把存在的問題擺出來，責(zé)任到人，限期完成；

4.質(zhì)量體系文件和記錄是體系運(yùn)行的重要依據(jù)，各部門都要重視。建議各部門根據(jù)體系運(yùn)行的要求，對所使用的記錄逐一整理，糾正原來不符合要求的格式，對所使用的文件按程序規(guī)定，進(jìn)行登記歸檔，使文件和記錄趨于完善；

5.各部門應(yīng)對本部門質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行自查，對本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行監(jiān)督，將檢查結(jié)果作為工作業(yè)績的一項(xiàng)考核指標(biāo)，加速目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的進(jìn)程；

6.進(jìn)一步建立和健全自我教育、自我評審、自我改進(jìn)、自我完善的機(jī)制。內(nèi)部審核是抽樣的，不是所有不合格項(xiàng)都能被觀察到，各部門對已發(fā)現(xiàn)的問題項(xiàng)，要抓緊制定糾正措

施；

7.各部門與質(zhì)量體系有關(guān)的管理人員和操作人員，都要主動(dòng)地學(xué)習(xí)相關(guān)的質(zhì)量體系文件內(nèi)容，找出目前工作與文件要求的差距，進(jìn)行整改；

8.因此次審核是采取抽樣的方式進(jìn)行的，具有局限性，存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，審核組不一定發(fā)現(xiàn)了全部的問題，因此，希望各受審核部門不要就事論事，應(yīng)舉一反三，對本部門存在的問題進(jìn)行糾正，使公司質(zhì)量管理體系更加符合ISO9001：201*標(biāo)準(zhǔn)。

九主要成效

1.最高管理者帶動(dòng)員工對滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性具有明確的認(rèn)識(shí)，能履行其承諾，管理職責(zé)明確，重視并參與對質(zhì)量管理體系的建立、保持和推動(dòng)持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)；

2.制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)適合于公司的特點(diǎn)，體現(xiàn)了以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，并在公司內(nèi)得到溝通和理解，質(zhì)量目標(biāo)具有可測量性；但部分部門質(zhì)量分解目標(biāo)的測算方法需要明確；

3.公司能通過對產(chǎn)品、過程的監(jiān)視和測量，不合格品控制，內(nèi)審、糾正、預(yù)防措施等有系統(tǒng)的獲得與產(chǎn)品質(zhì)量有直接關(guān)系的信息，進(jìn)行分析并用于持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。但各部門存在缺少獲得和利用有關(guān)信息的方法和沒有按規(guī)定的方法付諸實(shí)施而需要改進(jìn)的現(xiàn)象。

4.內(nèi)審過程中發(fā)現(xiàn)的問題項(xiàng)對公司質(zhì)量管理體系的整體運(yùn)行無大的影響，有關(guān)條款已經(jīng)和有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了溝通確認(rèn)，審核組也提出了整改意見，供各部門參考。

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******************有限責(zé)任公司

管理評審報(bào)告

編制：審核：批準(zhǔn)：

二一三年四月十六日

評審時(shí)間二一三年四月十六日評審地點(diǎn)

評審人員最高管理者、管理者代表以及公司質(zhì)量管理體系覆蓋的各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員（見會(huì)議簽到表）

主持人

評審目的按照GB/T19001-201*idtISO9001:201*標(biāo)準(zhǔn)的要求，對公司建立的質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性和充分性進(jìn)行評審，查找質(zhì)量管理體系的重點(diǎn)薄弱環(huán)節(jié)，提出改進(jìn)措施，以保證質(zhì)量管理體系能夠適應(yīng)不斷變化的技術(shù)水平、社會(huì)要求、運(yùn)行條件等要求，確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)、有效運(yùn)行。

評審輸入

一管理者代表向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況、質(zhì)量方針適宜性和質(zhì)量目標(biāo)完成情況；

二質(zhì)量管理部

1）質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核結(jié)果及預(yù)防、糾正措施實(shí)施狀況和驗(yàn)證的報(bào)告；2）產(chǎn)品符合性報(bào)告；評審綜述

本次管理評審按照ISO9001：201*標(biāo)準(zhǔn)和公司管理評審計(jì)劃，與會(huì)人員就我公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、內(nèi)審結(jié)果、顧客反饋、過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性、預(yù)防和糾正措施狀況，尤其是報(bào)告中提出的問題和改進(jìn)建議，發(fā)表了意見，并展開了討論和評價(jià)，最后由總經(jīng)理******根據(jù)大家的評

價(jià)意見，做出了本次評審的決定和措施。

1.質(zhì)量方針適宜性及質(zhì)量目標(biāo)完成情況

針對公司的目標(biāo)，各職能部門還做了相應(yīng)的目標(biāo)分解，對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的各工序建立了明確的目標(biāo)，并以過程中的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)按規(guī)定的計(jì)算方法進(jìn)行計(jì)算及評價(jià)，公司制定的質(zhì)量目標(biāo)以滿足客戶需求為宗旨，體現(xiàn)出產(chǎn)品要求所需的具體內(nèi)容，與公司的質(zhì)量方針保持一致。

評審認(rèn)為：按ISO9001：201*版標(biāo)準(zhǔn)的要求，我公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)是符合公司的經(jīng)營理念和發(fā)展要求的，是根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有的資源配、人員技能、加工設(shè)備、技術(shù)水平及管理水平提出來的，經(jīng)運(yùn)作考核，比較切合企業(yè)的現(xiàn)實(shí)情況，是符合公司發(fā)展需要及社會(huì)發(fā)展要求的。

2.質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核評價(jià)

公司于201*年3月23日開始，組織實(shí)施了質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，對公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行了一次全面的了解和檢查，對發(fā)現(xiàn)的輕微問題項(xiàng)均進(jìn)行了糾正和跟蹤驗(yàn)證。從審核結(jié)果看，公司按照IS09001：201*標(biāo)準(zhǔn)建立的文件化的質(zhì)量管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求，提高了公司的管理水平，保證了公司的正常運(yùn)作及持續(xù)發(fā)展。

3.產(chǎn)品質(zhì)量情況

從201*年1月至201*年12月的產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，完成情況均高于目標(biāo)值。評審認(rèn)為：我公司產(chǎn)品質(zhì)量是控制在合理的范圍內(nèi)的，但需加強(qiáng)入庫管理和庫房管理，進(jìn)行產(chǎn)品細(xì)分和市場細(xì)分，以滿足市場對不同產(chǎn)品的需求和不同顧客的期望。在供應(yīng)商監(jiān)督審核方面還要加以努力，盡可能減少

不良的產(chǎn)生。

4.顧客滿意程度的測量和分析

為增進(jìn)顧客的持續(xù)滿意，銷售公司發(fā)放了《顧客滿意程度調(diào)查表》，及時(shí)搜集了產(chǎn)品銷售過程中的顧客反饋信息，并對顧客投訴進(jìn)行了妥善處理。

5.資源配的符合性及改進(jìn)的建議

在體系運(yùn)行過程中，各部門工作相互配合比較默契，所配的設(shè)備、人力資源等基本上能滿足公司今年方針目標(biāo)的要求。但也有存在不足和需要改進(jìn)的方面。

評審結(jié)論

通過評審，總經(jīng)理********強(qiáng)調(diào)，各個(gè)部門要形成協(xié)作聯(lián)動(dòng)的工作機(jī)制，提高人員的工作質(zhì)量，要把質(zhì)量管理體系的運(yùn)行同抓好產(chǎn)品質(zhì)量結(jié)合起來，不能流于形式，我們所做的一切都是為了控制好原材料質(zhì)量，確保給顧客提供優(yōu)質(zhì)的、符合合同要求的產(chǎn)品。

我公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行以來，公司的管理水平有了很大的提高。在生產(chǎn)的各道工序都確定了明確的檢測標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)記錄，完善了產(chǎn)品的可追朔性，明確規(guī)定了各部門及各崗位的職責(zé)，使公司的職責(zé)權(quán)限分明，業(yè)務(wù)流程更加順暢。對全體員工進(jìn)行了質(zhì)量管理體系方面的教育培訓(xùn)，提高了全員的質(zhì)量意識(shí)，更使管理體系得到全體員工的理解和支持。許多客戶來我公司參觀考察，對我公司的整體狀況給予了較高的評價(jià)，增強(qiáng)了客戶對我公司的信任感，加強(qiáng)了合作關(guān)系。

通過對我公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核、最終產(chǎn)品檢驗(yàn)、顧客反饋的解決情況的分析，經(jīng)過評審認(rèn)為，我公司按ISO9001：201*質(zhì)量管理體系要求建

立的文件化管理體系已覆蓋了公司各質(zhì)量活動(dòng)過程，且這些要求在各項(xiàng)活動(dòng)中得到了開展，過程被有效地控制，質(zhì)量記錄充分地反映了質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，提供的產(chǎn)品滿足了顧客的需求，涉及的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)得到了有效的執(zhí)行。公司全體人員能以質(zhì)量方針為指導(dǎo)，秉承顧客是企業(yè)賴以生存根本條件，持續(xù)改進(jìn)是企業(yè)永恒的主題，面對日趨激烈的競爭市場、原材料成本不斷增加、顧客要求持續(xù)提高、人力資源短缺等外部社會(huì)條件，公司通過降低成本、提高自身管理水平、控制物料損耗等辦法，為公司開拓廣闊的生存與發(fā)展空間，公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)在現(xiàn)階段合乎公司戰(zhàn)略目標(biāo)，符合公司當(dāng)前實(shí)際情況，也適應(yīng)公司近期發(fā)展的需要，充分體現(xiàn)了顧客需求，是適宜、有效和充分的。

本次管理評審為持續(xù)改進(jìn)我公司產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和提高，促進(jìn)各部門提高工作質(zhì)量，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，不斷滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意，起到了積極作用，同時(shí)為我公司迎接第三方審核奠定了基礎(chǔ)。

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